第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

乌拉特前旗人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，对乌拉特前旗人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受乌拉特前旗人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）部门主要职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

2、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及看守所的活动是否合法以及对民事诉讼、行政诉讼是否合法实行法律监督。

4、法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，乌拉特前旗人民检察院部门预算包括：本级预算和所属事业单位预算。

（一）乌拉特前旗人民检察院部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况：乌拉特前旗人民检察院编办核定内部机构5个，核定人员编制43人。截止2022年底，乌拉特前旗人民检察院共有政法专项编制在职职工40人，自治区统一招聘书记员18人，提前离岗人员6人，退休人员40人，遗属3人。其中：本年离岗人员去世1人。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1341.37 万元，比2022年预算增加136.81万元，增长11.36 %，主要原因是人员经费的增加。

支出预算1341.37万元，比2022年预算增加136.81 万元，增长11.36 %，主要原因是人员经费的增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1341.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1341.37万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1341.37元，其中：基本支出974.37万元，占比72.64%；项目支出367.00万元，占比27.36%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明·

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1341.37万元，包括：一般公共预算财政拨款1341.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出类1163.27万元，占比86.72%，比上年预算数增加93.54万元。主要用于人员经费、公用经费和必需的专项经费。

2、社会保障和就业支出类80.23万元，占比5.98%，比上年预算数增加33.53万元。主要用于在职人员养老保险。

3、 卫生健康支出类39.80万元，占比2.97%，比上年预算数增加2.57万元。主要用于在职人员医疗保险。

4、住房保障支出类 58.07万元，占比4.33%，比上年预算数增加7.17万元。主要用于在职人员住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算42.00万元，比上年预算减少5.60 万元，下降11.76%；本年预算比上年执行数减少5.60万元，下降11.76%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。增加（减少）主要是由于我单位无此项预算。

2、公务接待费2.00万元，比上年预算数减少0.60万元，下降 23.08%，本年预算比上年执行数减少0.60万元，下降23.08%。减少原因主要是：厉行节约，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置及运行维护费 40.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降11.11 %，本年预算比上年执行数减少5.00万元，下降11.11 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0 %；公务用车运行维护费40.00万元，本年预算比上年预算减少5.00万元，下降11.11 %，比上年执行数减少5.00万元，下降11.11%。减少原因主要是：厉行节约，压缩车辆运行维护费用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，机关运行经费财政拨款预算92.45 81.89万元，比上年增加10.56万元，增长12.90%。主要原因是其他交通费增加。运行经费主要包括以下支出：办公费 33.00万元、差旅费1.00万元、水费1.00万元、电费6.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费8.30万元、福利费 10.37 万元、其他交通费30.78万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额187万元，其中：政府采购货物预算137万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算50万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆 10辆， 其中：机要应急通讯车辆 1辆，执法执勤用车9辆，主要用于机要通信、突发事件处置、折法执勤等。单位价值50万元（含）以上的通用设备6（台）套，单位价值100万元（含）以上的专用设备0（台）套，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等，与上年持平，无变动。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出

2023年，项目支出预算总额367万元，比上年增加23万元，增长6.69%，其中：办案（业务）经费275.00万元、业务装备经费92.00万元。

（二）项目支出绩效目标情况

2023年，公开绩效目标2个，公开填报绩效目标的项目支出预算367万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李燕 联系电话：0478-3229035

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表